目 錄
第一部分 河南省旅游局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河南省旅游局概況
一、部門職責(zé)
（一）主要職責(zé)。
根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責(zé)如下：
1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全省旅游工作。
2.制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動的組織與實施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
3.組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作。指導(dǎo)全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機構(gòu)的申報、管理工作。負(fù)責(zé)國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
6.推動全省旅游國際交流與合作,承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會同有關(guān)部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導(dǎo)全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
7.擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
8.承辦省政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室（綜合協(xié)調(diào)處）。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要，檔案以及信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開和新聞宣傳等工作；負(fù)責(zé)重要會議的組織和重要工作的督辦；負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和直屬單位的財務(wù)審計監(jiān)督；依據(jù)法律、法規(guī)履行金省旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作；擬訂全省假日旅游政策并組織實施。
2.政策法規(guī)處。研究擬訂全省旅游發(fā)展政策，起草旅游業(yè)管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究全省旅游產(chǎn)業(yè)運行中的重大問題，指導(dǎo)全省旅游體制改革工作；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；承擔(dān)機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)旅游統(tǒng)計工作；承擔(dān)人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)機關(guān)電子政務(wù)，及網(wǎng)站管理工作。
3.旅游促迸處（港澳臺旅游事務(wù)處）。擬訂全省國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省國內(nèi)旅游市場整體宣傳和開展重大促銷活動；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省旅游部門加強區(qū)域性旅游合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省旅游部門做好重點旅游線路產(chǎn)品開發(fā)及市場拓展工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體旅游宣傳推廣活動；負(fù)責(zé)旅游市場調(diào)研工作；會同有關(guān)部門擬訂赴港、澳、臺地區(qū)旅游政策并組織實施．負(fù)責(zé)港、澳、臺地區(qū)旅游市場推廣與聯(lián)絡(luò)工作。
4.對外旅游合作處。擬訂全省國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織、指導(dǎo)全省國際旅游市場整體宣’傳和開展重大促銷活動；負(fù)責(zé)國際旅游組織的聯(lián)絡(luò)和日常旅游外事工作，承擔(dān)國際旅游合作項目，推動全省國際旅游交流與合作；指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
5.規(guī)劃發(fā)展處。擬訂全省旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織編制省內(nèi)跨區(qū)域重點旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)全省旅游資源普查工作；負(fù)責(zé)旅游景區(qū)開放審核及景區(qū)、景點、度假區(qū)旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實施。工作；承擔(dān)紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游和旅游新業(yè)態(tài)培育等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)國家、省下達(dá)的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資立項審批和旅游項目管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護；引導(dǎo)旅游業(yè)社會投資。
6.監(jiān)督管理處。監(jiān)督管理全省旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；承擔(dān)旅游標(biāo)準(zhǔn)實施等有關(guān)工作；組織實施國家制定的旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全省旅游行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全省經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)旅行社申報和經(jīng)營境內(nèi)旅游、入境旅游旅行社審批、管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)全省導(dǎo)游員、領(lǐng)隊人員管理工作；指導(dǎo)全省旅游保險工作；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
7.人事教育處。承擔(dān)機關(guān)和直屬單位的人事管理、機構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機關(guān)離退體干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作；負(fù)責(zé)旅游人才開發(fā)與交流工作；組織、指導(dǎo)全省旅游教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全省旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)實施工作；協(xié)調(diào)推動全省旅游就業(yè)。
機關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機關(guān)和直屬單位的黨群工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
省旅游局有二級預(yù)算單位共7個。本決算為匯總決算，納入本部門2017年度部門決算編報范圍的二級預(yù)算單位如下：
1.河南省旅游局本級
2.省小浪底旅游管理局
3.省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
4.省嵩山少林寺武術(shù)館
5.省旅游人才服務(wù)中心
6.省旅游局信息中心
7.省旅游局機關(guān)服務(wù)中心
第二部分
2017年度部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計均為11,968.89萬元。與2016年相比，收、支總計各增加134.14萬元，增長1.13%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加了2016中國（鄭州）國際旅游城市市長論壇活動資金缺口和病逝老干部死亡撫恤金。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計11034.66萬元，其中：財政撥款收入10759.43萬元，占97.51%；經(jīng)營收入272.66萬元，占2.47%；其他收入2.58萬元，占0.02%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計11582.13萬元，其中：基本支出3480.25萬元，占30.05%；項目支出7855.19萬元，占67.82%；經(jīng)營支出246.69萬元，占2.13%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計均為11635.72萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各增加487.90萬元，增長4.38%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加了2016中國（鄭州）國際旅游城市市長論壇活動資金缺口和病逝老干部死亡撫恤金及旅游宣傳專項資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11293.34萬元，占支出合計的97.51%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加783.94萬元，增長7.46%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加了2016中國（鄭州）國際旅游城市市長論壇活動資金缺口和病逝老干部死亡撫恤金及旅游宣傳專項資金。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11293.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出教育（類）支出 18.45萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出 544.67萬元，占4.82%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出 171.30萬元，占1.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出 10390.76萬元，占92.01%；住房保障（類）支出 168.16萬元，占1.49%。
（三）具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4419.00萬元，支出決算為11293.34萬元，完成年初預(yù)算的255.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：局本級使用的高成長服務(wù)業(yè)專項資金-旅游業(yè)發(fā)展專項資金等未列入我局部門預(yù)算。
1．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為18.45萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了培訓(xùn)時間和人員。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為77.7萬元，支出決算為113.98萬元，完成年初預(yù)算的146.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了歸口管理的行政單位離退休人員待遇。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為9.2萬元，支出決算為21.17萬元，完成年初預(yù)算的230.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了歸口管理的行政單位離退休人員待遇。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為256.6萬元，支出決算為372.05萬元，完成年初預(yù)算的144.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增工作人員及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出基數(shù)重新核定導(dǎo)致繳費支出增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.16萬元。預(yù)算執(zhí)行中追加了因病去世老干部死亡撫恤金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為73.8萬元，支出決算為73.8萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，完成年初預(yù)算的100%。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為97.5萬元，支出決算為97.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1169萬元，支出決算為1770.3萬元，完成年初預(yù)算的151.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增工作人員導(dǎo)致該項經(jīng)費增加。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為58.1萬元，支出決算為50.1萬元，完成年初預(yù)算的86.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)服務(wù)中心有關(guān)工作人員補發(fā)工資未清算完畢。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項）。年初預(yù)算為336.1萬元，支出決算為373.55萬元，完成年初預(yù)算的111.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的旅游宣傳資金導(dǎo)致該科目支出增加。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為451.9萬元，支出決算為373.62萬元，完成年初預(yù)算的82.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費-導(dǎo)游資格考試費用由于部分事項未全部完成，不能形成有效支出，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游行業(yè)管理與服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為1984.2萬元，支出決算為7803.19萬元，完成年初預(yù)算的393.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省本級使用的高成長服務(wù)業(yè)專項資金未列入我局部門預(yù)算。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為169.4萬元，支出決算為168.16萬元，完成年初預(yù)算的99.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為預(yù)算執(zhí)行中有工作人員退休不再繳納住房公積金。
其中：
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017 年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3479.47萬元。與2016年相比，增加723.01萬元，增長26.23%。 變動的主要原因：人員工資增加。其中：人員經(jīng)費3,122.69萬元，主要包 括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費 356.78 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、交通費、印刷費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、維修（護）費、因公出國（境）費、公務(wù)用車維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性等支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為111.6萬元，支出決算為61.36萬元，完成預(yù)算的54.98%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算15.82萬元，完成預(yù)算的49.13%，占25.78%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算36.57萬元，占59.6%，完成預(yù)算的55.41%；公務(wù)接待費支出決算8.97萬元，占14.60%，完成預(yù)算的66.94%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出15.82萬元。全年安排旅游局機關(guān)、河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所因公出國（境）團組2個，累計6人次。開支內(nèi)容包括：歐洲旅游推廣活動支出15.82萬元，主要用于參加國際旅游推廣活動展位費、住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等。
因公出國（境）費支出決算比2016年度減少8.40萬元，下降34.68%，主要原因是壓縮出國（境）團組和人數(shù)。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出36.57萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出為0.00萬元，購置車輛0臺。
公務(wù)用車運行支出36.57萬元。主要用于工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年度期末，部門財政撥款公務(wù)用車保有量為15輛。
公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2016年度減少3.74萬元，下降9.28%,主要原因是公務(wù)用車運行費費用實行了定期公示制度。
3.公務(wù)接待費支出8.97萬元。其中：外賓接待支出7.75萬元。主要用于接待境外媒體及旅行商踩線活動支出。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.21萬元。主要用于接待境內(nèi)媒體及旅行商踩線活動支出。
公務(wù)接待費支出決算比2016年度增加0.31萬元，增長3.46%,主要原因是籌備2018年世界旅游城市市長論壇接待境外客人費用。
河南省旅游局2017年度共接待國內(nèi)外來訪團組16個、來訪人員70人次（不包括陪同人員）。
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局對2017年度一般公共預(yù)算項目支出進(jìn)行了績效自評，涉及資金8000萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項目績效自評結(jié)果。
我局使用高成長服務(wù)業(yè)專項資金8000萬元實施了旅游宣傳、旅游獎勵、旅游廁所和鄉(xiāng)村旅游補助項目。其中使用4262萬元開展了一系列旅游宣傳和市場營銷活動，通過抓精品、打品牌，抓營銷、拓市場，抓服務(wù)、樹形象，著力提升產(chǎn)品競爭力、市場影響力和綜合帶動力，推動全省旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。以著力提升河南旅游整體形象為例，通過在中央電視臺cctv-1/新聞頻道《新聞30分》、cctv-4《海峽兩岸》欄目投放河南旅游形象廣告等，實現(xiàn)“老家河南”早、中、晚黃金時段全覆蓋，有效聚攏目標(biāo)受眾。2017年全年河南旅游形象廣告在央視共播出282天，播出750次，按既定目標(biāo)完成播出任務(wù)。累計收視率375.8%，廣告累計觸達(dá)約46.97億人次，其中“全國兩會”、十九大等政治突發(fā)事件期間河南形象效果顯著，利用央視宣傳平臺，采取與大事件相結(jié)合的傳播方式更好的帶動了品牌傳播效果。選擇在cctv-4央視大型系列旅游欄目《遠(yuǎn)方的家》“一帶一路”特別節(jié)目投放廣告。投放期137天，平均收視率0.51%，平均收視份額4.12%，首重播共計獲得73.43%的毛評點，廣告累計觸達(dá)受眾約9.42億人次。在鄭州機場投放廣告，打造為期全年的河南旅游鄭州機場展示長廊，覆蓋鄭州往返全球95個城市的187條航線、2376萬人次旅客。官方微博、微信做為推廣自媒體，及時、權(quán)威地發(fā)布“老家河南”旅游信息。截至2017年底，官方微信粉絲總數(shù)為34129人，比上年同期增長54.1%，粉絲涵蓋境內(nèi)多省市以及香港、澳門、臺灣等地，粉絲互動頻率和活躍度較高；官方微博粉絲數(shù)340.6萬，全年微博發(fā)布數(shù)5592條，在全國省級旅游局官博影響力排名第五。使用資金738萬元實施了旅游獎勵項目，極大的調(diào)動了旅游企業(yè)開拓市場的積極性，推進(jìn)了旅游產(chǎn)品、旅游業(yè)態(tài)、旅游企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新升級，自聯(lián)入境旅游人數(shù)，旅游企業(yè)稅收、旅游創(chuàng)匯等均有大幅上升。以臺灣市場為例，由于我省設(shè)置了相關(guān)獎勵項目，臺灣市場接待游客58.06萬人次，位列我省入境游人次首位。使用2000萬元資金扶持了1349座旅游廁所建設(shè)，使用1000萬元資金扶持了16個鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，強有力推動了我省旅游基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，有效地帶動了地方人員就業(yè)，提高了景區(qū)旅游人數(shù)和旅游收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐用裨鍪罩赂�，加快了區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為41.32萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。主要用于河南省小浪底旅游服務(wù)中心咨詢服務(wù)項目資金，其中該項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因是年底政府采購事項未完成。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出296.31萬元，較2016年度減少113.92萬元，下降27.77%。減少的主要原因是：壓縮機關(guān)行政運行各項支出。
十一、政府采購支出情況說明
2017年度政府采購支出總額5084.49萬元，其中：政府采購貨物支出84.49萬元，政府采購服務(wù)支出5000.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2736.02萬元，占政府采購支出總額的53.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額931.98萬元，占政府采購支出總額的18.33%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年期末，河南省旅游局共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，公務(wù)用車主要是開展工作用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
附件：河南省旅游局部門決算表
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