2017年度省旅游局部門預算
目 錄
第一部分 省旅游局概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 省旅游2017年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：省旅游局部門預算表
一、 部門收支總體情況表
二、 部門收入總體情況表
三、 部門支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、 一般公共預算基本支出情況表
七、 一般公共預算“三公經(jīng)費”支出情況表
八、 政府性基金預算支出情況表
第一部分
省旅游局概況
一、省旅游局主要職責
（一）主要職責
根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責如下：
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導全省旅游工作。
2、制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負責全省重大旅游活動的組織與實施。指導我省駐外旅游辦事機構的業(yè)務工作。
3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。指導全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導休閑度假。負責全省旅游信息化建設和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。推進旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。會同有關部門履行旅游安全監(jiān)督管理責任，指導應急救援工作。指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。
5、負責全省國際旅游業(yè)務旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機構的申報、管理工作。負責國內(nèi)旅游業(yè)務旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準并組織實施。協(xié)同有關部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
6、推動全省旅游國際交流與合作,承擔與國際旅游組織合作的相關事務。會同有關部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
7、擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導全省旅游培訓工作。會同有關部門指導實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準。
8、承辦省政府交辦的其他事項。
（二）內(nèi)設機構
1、辦公室（綜合協(xié)調(diào)處）。負責文電、會務、機要，檔案以及信息、安全、保密、信訪、政務公開和新聞宣傳等工作；負責重要會議的組織和重要工作的督辦；負責機關財務、國有資產(chǎn)管理和直屬單位的財務審計監(jiān)督；依據(jù)法律、法規(guī)履行金省旅游安全監(jiān)督管理責任，指導旅游應急救援工作；擬訂全省假日旅游政策并組織實施。
2、政策法規(guī)處。研究擬訂全省旅游發(fā)展政策，起草旅游業(yè)管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究全省旅游產(chǎn)業(yè)運行中的重大問題，指導全省旅游體制改革工作；負責旅游行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督和行政復議工作；承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔旅游統(tǒng)計工作；承擔人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負責機關電子政務，及網(wǎng)站管理工作。
3、旅游促迸處（港澳臺旅游事務處）。擬訂全省國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負責組織、指導全省國內(nèi)旅游市場整體宣傳和開展重大促銷活動；負責組織、指導全省旅游部門加強區(qū)域性旅游合作；負責組織協(xié)調(diào)全省旅游部門做好重點旅游線路產(chǎn)品開發(fā)及市場拓展工作；負責組織協(xié)調(diào)媒體旅游宣傳推廣活動；負責旅游市場調(diào)研工作；會同有關部門擬訂赴港、澳、臺地區(qū)旅游政策并組織實施．負責港、澳、臺地區(qū)旅游市場推廣與聯(lián)絡工作。
4、對外旅游合作處。擬訂全省國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織、指導全省國際旅游市場整體宣’傳和開展重大促銷活動；負責國際旅游組織的聯(lián)絡和日常旅游外事工作，承擔國際旅游合作項目，推動全省國際旅游交流與合作；指導我省駐外旅游辦事機構的業(yè)務工作。
5、規(guī)劃發(fā)展處。擬訂全省旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織編制省內(nèi)跨區(qū)域重點旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃；承擔全省旅游資源普查工作；負責旅游景區(qū)開放審核及景區(qū)、景點、度假區(qū)旅游設施和服務標準實施。工作；承擔紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游和旅游新業(yè)態(tài)培育等有關工作；負責國家、省下達的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資立項審批和旅游項目管理工作，并承擔相應責任；．指導重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護；引導旅游業(yè)社會投資。
6、監(jiān)督管理處。監(jiān)督管理全省旅游服務質(zhì)量和市場秩序；指導全省旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設；承擔旅游標準實施等有關工作；組織實施國家制定的旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設置標準和服務標準，擬訂全省旅游行業(yè)地方標準；負責全省經(jīng)營出境旅游業(yè)務旅行社申報和經(jīng)營境內(nèi)旅游、入境旅游旅行社審批、管理工作，并承擔相應責任；負責全省導游員、領隊人員管理工作；指導全省旅游保險工作；指導全省旅游行業(yè)組織的業(yè)務工作。
7、人事教育處。承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制工作；負責機關離退體干部工作，指導直屬單位的離退休干部工作；負責旅游人才開發(fā)與交流工作；組織、指導全省旅游教育培訓工作；負責全省旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準實施工作；協(xié)調(diào)推動全省旅游就業(yè)。
8、機關黨委。負責機關和直屬單位的黨群工作。
二、省旅游局預算單位構成
省旅游局預算單位共7個，包括省旅游局機關、省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術館、省旅游人才服務中心、省旅游局信息中心、省旅游局機關服務中心駕駛員等。其中行政單位1個，事業(yè)單位6個。共有行政事業(yè)編制 230人，其中：行政編制60人,事業(yè)編制170人；實有在職人數(shù)212人；離退休人員50人。
第二部分
省旅游局2017年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
省旅游局2017年收入總計5141.4萬元，支出總計5141.4萬元，與2016年相比，收入減少297.7萬元，下降5.5%；支出減少297.7萬元，下降5.5%。主要原因是財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)減少，導致2017年度收支總額下降。
二、收入預算總體情況說明
省旅游局2017年收入預算5141.4萬元，其中：一般公共預算4727.1萬元，其他收入290萬元，部門財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金124.3萬元。
三、支出預算總體情況說明
省旅游局2017年支出預算5141.4萬元，其中：基本支出3459.5萬元，占67.3%；項目支出1681.9萬元，占32.7%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
省旅游局2017年一般公共預算收支預算4727.1萬元。與2016年相比，一般公共預算收支預算增加890.3萬元，增長23.2%。主要原因是新增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出、省旅游人才中心和省旅游局信息中心一般性項目支出等。
五、一般公共預算支出預算情況說明
省旅游局2017年一般公共預算支出年初預算為4727.1萬元。主要用于以下方面：教育支出20萬元，0.4%；社會保障和就業(yè)支出343.5萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出171.3萬元，占3.6%；商業(yè)服務業(yè)支出4022.9萬元，占85.1%；住房保障支出169.4萬元，占3.6% 。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
省旅游局2017年一般公共預算基本支出3219.5萬元，其中：工資福利支出2344.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；商品和服務支出584.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費、其他商品和服務支出等；對個人和家庭的補助支出290.3萬元，主要包括離退休費、住房公積金、采暖補貼等。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
省旅游局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
省旅游局2017 年“三公”經(jīng)費預算為111.6萬元。2017年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2016 年增加19.1萬元。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費32.2萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2016 年減少0.8萬元。主要原因是盡量壓縮開支，降低成本等。
（二）公務用車購置及運行費66萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費66萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2016 年增加21.5萬元，主要原因是新增兩家預算單位，公務用車增加兩輛；同時由于公務用車老化，維修成本和油料費成本均有所上升等。
（三）公務接待費13.4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2016 年減少1.6萬元。主要原因是壓縮公務接待團隊數(shù)量和人數(shù)等。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
省旅游局2017年機關運行經(jīng)費支出預算505.4萬元，主要是保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要所需費用。
（二）政府采購支出情況
2017年政府采購預算安排0.6萬元，其中：政府采購貨物預算0.6萬元。
（三）關于預算績效管理工作開展情況說明
2016 年，我局共組織對26個項目進行了預算績效評價，涉及資金9850萬元。2017年，我局擬組織對所有項目進行預算績效評價，涉及資金8000萬元。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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