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目  錄

    第一部分  省旅游局概況
    一、主要職能
    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
    第二部分  省旅游局2015年度部門(mén)決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    第三部分  省旅游局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 
   第四部分  名詞解釋

第一部分 
省旅游局概況

    一、主要職責(zé)
    根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責(zé)是：
    （一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
    （二）制定全省國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
    （三）組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開(kāi)發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
    （四）承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門(mén)履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
    （五）負(fù)責(zé)全省國(guó)際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國(guó)際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好旅游交通、文化娛樂(lè)工作。
    （六）推動(dòng)全省旅游國(guó)際交流與合作,承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。
    （七）擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
    （八）承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
    二、省旅游局部門(mén)決算單位構(gòu)成
    納入河南省旅游局2015年度決算匯編范圍單位包括局本級(jí)及4個(gè)所屬事業(yè)單位決算。
    1、省旅游局機(jī)關(guān)本級(jí)
    2、河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
    3、河南省嵩山少林寺武術(shù)館
    4、河南省小浪底旅游管理局
    5、河南省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心

第二部分
省旅游局2015年度部門(mén)決算表

    （一）收入支出決算總表
    （二）收入決算表
    （三）支出決算表
    （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表
    （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    （八）政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分
省旅游局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、2015度部門(mén)決算收支總體情況說(shuō)明
    2015年度部門(mén)收入總計(jì)11495.6萬(wàn)元，支出總計(jì)11495.60萬(wàn)元，收支總計(jì)減少1163.52萬(wàn)元，與2014年相比，收支總計(jì)減少9.2%。主要原因：每?jī)赡暌粚玫闹卮舐糜涡麄鞔黉N活動(dòng)未舉辦及年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
    二、2015年收入決算情況說(shuō)明
    本年收入合計(jì)10105.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9875.19萬(wàn)元，占97.72%；經(jīng)營(yíng)收入221.28萬(wàn)元，占2.19%；其他收入8.77萬(wàn)元，占0.09%。
    三、2015年支出決算情況說(shuō)明
    本年支出合計(jì)9637.54萬(wàn)元，其中：基本支出2040.20萬(wàn)元，占21.17%；項(xiàng)目支出7339.46萬(wàn)元，占76.15%；經(jīng)營(yíng)支出257.88萬(wàn)元，占2.68%。
    四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    2015年度財(cái)政撥款收入支出總決算11069.81萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)減少1062萬(wàn)元，減少8.75%，主要原因：每?jī)赡暌粚玫闹卮舐糜涡麄鞔黉N活動(dòng)未舉辦及年末 項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
    五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9373.1萬(wàn)元，其中：
    （一）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)支出（款）1.65萬(wàn)元，占本年支出0.018%。 主要用于軍轉(zhuǎn)干部社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。 
    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）及其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）支出268.46萬(wàn)元，占本年支出2.86%，主要用于單位離退休人員方面的支出。
    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）120.8萬(wàn)元，占本年支出1.29%，主要為單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)用。
    （四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（款）260萬(wàn)元占本年支出2.77%。旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）8611.27萬(wàn)元，占本年支出91.87%，主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面支出、境內(nèi)外旅游宣傳促銷、境內(nèi)外媒體記者及旅行商接待等支出。
    （五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）110.91萬(wàn)元，占本年支出1.18%，主要為職工繳納住房公積金支出。
    六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表情況說(shuō)明
    2015年一般公共財(cái)政撥款基本支出2033.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1756.88萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)276.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公購(gòu)置費(fèi)。
    七、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    省旅游局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為64.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為18.65萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.5萬(wàn)元。
    具體情況如下：
　　（一） 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出18.65萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出29.1%，比2014年減少1.97萬(wàn)元，降低10.6%。用于工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。主要參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)3個(gè)，累計(jì)5人次。
　�。ǘ� 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出39.96萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出62.36%，比2014年增加14.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.46%。用于部門(mén)19輛公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增長(zhǎng)原因：一是機(jī)關(guān)車(chē)輛老化維修費(fèi)較高；二是國(guó)家旅游局、省旅游局加大了對(duì)旅游市場(chǎng)的明查暗訪力度等。
    （三）公務(wù)接待費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出8.4%，比2014年降低12.45萬(wàn)元，降低56.62%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位按規(guī)定開(kāi)支的接待公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。共接待客人22批次、278人。
    八、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表情況說(shuō)明
    2015年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）收入100萬(wàn)元，與2014年相比，2015年新增收入100萬(wàn)元。主要原因： 小浪底旅游管理局游客服務(wù)中心成立增加裝修改造及設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。
    九、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    2015年行政運(yùn)行支出231.86萬(wàn)元，比2014年增加0.64萬(wàn)元，與2014年基本持平。
    （二）政府采購(gòu)支出情況
    2015年支付采購(gòu)總支出77.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.48萬(wàn)元，服務(wù)支出1.71萬(wàn)元。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至2015年12月31日，本部門(mén)共用車(chē)輛19輛，其中公務(wù)車(chē)14輛，執(zhí)法車(chē)2輛，專業(yè)用車(chē)2輛，其他用車(chē)1輛。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
    三、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    四、附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    五、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
    六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    八、一般公共服務(wù)：指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門(mén)的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
    九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
　　歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
    十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：國(guó)家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十一、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
　　住房公積金（項(xiàng)）：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    十二、 結(jié)余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    十三、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    十四、 基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十五、 項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十六、 經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    十七、 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
    十八、 “三公經(jīng)費(fèi)”：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十九、 行政經(jīng)費(fèi)：行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場(chǎng)檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。